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第一部分 2022年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2022年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2022年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）本单位性质、职责等情况

本单位性质为公益二类事业单位。

bob apple以“传承弘扬印刷文明，创新发展出版文化”为办学使命，坚持立德树人，以“守正出新 笃志敏行”为校训，开启中国出版印刷高等教育的先河。学校现已成为在印刷与包装、出版与传播、设计与艺术三个领域具有明显优势和特色，工、文、艺、管协调发展，国内唯一专门为出版传媒全产业链培养人才的全日制高水平特色型高等院校。学校培养高等学历人才，促进文化发展。开展文学、工学、管理学学科研究生、本科、专科学历教育、相关科学研究、相关继续教育、相关专业培训、相关学术交流和相关社会服务。

（二）机构设置情况学校现设有印刷与包装工程学院、机电工程学院、信息工程学院、新闻传学院、经济管理学院、设计艺术学院、新媒体学院、马克思主义学院、基础教育学院、职业继续教育学院和国际教育学院11个二级学院。同时学校现设学校党政办公室、组织部（党校）、宣传部、统战部、学生处、安全稳定处、纪委、党建工作处（巡察办）、审计处、教务处、人事处、计财处、科研处、研究生院、国有资产管理处、后勤处、基建处、离退休工作处、外事处（港澳台办）、工会、团委、对处合作与交流处、图书馆、网络安全与信息中心、校产办、泰安研究院等26个内设机构。

（三）人员构成情况

bob apple事业编制866人，实际812人；其他聘用人员2人,离休7人，退休416人。学生人数9407人（包括硕士研究生、本专科生、函授夜大生、留学生）

二、2022年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

2022年收入预算64260.06万元，比2021年61600.42万元增加2659.64万元，增加4.32%。其中：

本年财政拨款收入45241.23万元,比2021年45295.73万元减少54.50万元。主要是根据事业发展规划，调整项目经费安排.。

本年其他资金收入12013.23万元,比2021年11235.30万元增加777.93万元。 其他资金收入主要包含专户管理的事业收入7613.23万元，事业收入3600万元，经营收入500万元，其他收入300万元。其中专户管理的事业收入比2021年增加1177.93万元，增加主要原因一是加大学费催缴力度，未缴费学生减少,将2021年之前未返还2020年的财政专户资金748.74万元列入2022年预算；二是科研事业收入根据根据学校实际情况减少400万元。

上年结转结余资金7005.60万元,比2021年5069.39万元增加1936.21万元，其中财政拨款结转结余资金210.60万元，比2021年1480.77万元减少1270.17万元。2021年加大财政资金执行力度，年底财政拨款结转结余资金减少；其他资金结转结余资金增加较多，主要是科研课题经费结转增加较多。

（二）支出情况说明

2022年支出预算64260.06万元，比2021年预算61600.42万元增加2659.64万元，增长4.32%。

基本支出预算61065.03万元，占总支出预算95.03%，比2021年57851.08万元增加3213.96万元，增加5.56%。主要是学校为推进高水平特色型大学建设教学科研经费增加。 项目支出预算3195.03万元，比2021年3749.34万元减少554.31万元，减少14.78%，主要是根据事业发展规划，调整项目安排。

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

三、主要支出情况

按照支出内容，项目支出主要用于科技创新服务能力建设、人才培养质量建设、学生资助、公务用车购置、国际合作与交流等。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

（一）"三公经费"的单位范围

bob apple因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个单位。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2022年"三公经费"财政拨款预算65.97万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算31.29万元增加34.68万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元,与上年持平。

2.公务接待费。2022年预算数5万元，比2021年预算数6万元减少1万元，主要原因：对外接待费用减少。2022年公务接待费主要用于外事接待和对外交流合作等方面。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数60.97万元，其中，公务用车购置费2022年预算数48.97万元，比2021年预算数0万元增加48.97万元，主要原因：2022年预算新增申请一辆校区之间通勤用车，旧车报废更新；公务用车运行维护费2022年预算数12万元，其中：公务用车加油4万元，公务用车维修4.5万元，公务用车保险3万元，其他0.5万元。比2021年预算数25.29万元减少13.29万元，主要是按要求压缩一般性支出。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2022年bob apple政府采购预算总额6833.61万元。其中：政府采购货物预算3901.86万元，政府采购工程预算1500万元，政府采购服务预算1431.75万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2022年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费情况说明

我单位不在机关运行经费统计范围。

（四）项目支出绩效目标情况说明  

2022年，bob apple填报绩效目标的预算项目13个，占全部预算项目13个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2984.42万元，占本部门本年全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2022年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2021年底，bob apple共有车辆8台，共计344.23万元；单位价值50万元以上的通用设备122台（套），共计9294.68万元，单位价值100万元以上的专用设备18台（套）、共计3478.97万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2022年单位预算报表

附件：bob apple2022年度单位预算报表